El proyecto contempla
unos costos en gestión, pago de personal, construcciones locativas,
capacitaciones, herramientas, equipos, materiales, consecución de materia
prima, gastos en actividades de evaluación y seguimiento.
Tabla No 7: Presupuesto
del Proyecto.
|
FASES
|
DETALLE
|
VALOR UNITARIO
|
VALOR TOTAL
|
VALOR ACUMULADO
|
|
Personal
|
70 Empleados Directos
|
644.350.oo
|
45.104.500.oo
|
|
|
15 Empleados con
cargos Directivos
|
2.577.400.oo
|
38.661.000.oo
|
|
|
|
15 Personas contratadas por prestación de
servicios tipo Staff.
|
1.413.950.oo
|
21.209.250.oo
|
|
|
|
Subtotal personal
|
|
|
104.418.250.oo
|
104.418.250.oo
|
|
Fase 1: Preparación
|
|
|
|
|
|
|
Formulación de
proyecto
|
4.000.000.oo
|
4.000.000.oo
|
|
|
|
Gestión y legalización
del proyecto
|
4..000.000.oo
|
4.000.000.oo
|
|
|
|
Firma de convenios
|
400.000.oo
|
400.000.oo
|
|
|
|
Aprobación del acta
de constitución
|
300.000.oo
|
300.000.oo
|
|
|
|
Definición del comité
de veeduría
|
300.000.oo
|
300.000.oo
|
|
|
|
Definición de interventoría
|
450.000.oo
|
450.000.oo
|
|
|
Sub Total
actividades fase 1.
|
|
|
5.450.000.oo
|
9.450.000.oo
|
|
Fase 2: Ejecución
|
|
|
|
|
|
|
Definición del equipo
de trabajo, contratación y capacitación del personal.
|
3.000.000.oo
|
3.000.000.oo
|
|
|
|
Socialización del
Proyecto a la Comunidad.
|
3.000.000.oo
|
3.000.000.oo
|
|
|
|
Diseño y aprobación
de planos de construcción locativas de la Cooperativa.
|
10.000.000.oo
|
10.000.000.oo
|
|
|
|
Consecución y
legalización del lote.
|
30.000.000.oo
|
30.00.000.oo
|
|
|
|
Construcción de
planta física.
|
100.000.000. oo
|
100.0000.000.oo
|
|
|
|
Capacitación es
aspectos organizativos.
|
3.500.000.oo
|
3.500.000.oo
|
|
|
|
Capacitación en
Aspectos Administrativos y Contables.
|
3.500.000.oo
|
3.500.000.oo
|
|
|
|
Adquisición de
materiales, equipos y materia prima.
|
50.000.000.oo
|
50.000.000.oo
|
|
|
|
Implementación de
propuesta de seguridad Alimentaria para el beneficio de personas más
vulnerables.
|
100.00.000.oo
|
100.000.000.oo
|
|
|
Subtotal fase2
|
|
|
300.000.000.oo
|
303.000.000.oo
|
|
Fase 3: Evaluación.
|
|
|
|
|
|
|
Presentación de
avances y resultados (tres en total)
|
2.000.000.oo
|
2.000.000.oo
|
|
|
|
Presentación de
informes parciales
|
2.000.000.oo
|
2.000.000.oo
|
|
|
|
Evaluación de
informes parciales (tres en total).
|
600.000.oo
|
600.000.oo
|
|
|
|
Presentación y
aprobación de informe de Interventoría.
|
400.000.oo
|
400.000.oo
|
|
|
|
Entrega de informe
final (incluye digitación e impresión de documento síntesis).
|
800.000.oo
|
800.000.oo
|
|
|
|
Evaluación final y
cierre (incluye recorrido de verificación y asamblea final).
|
4.000.000.oo
|
4.000.000.oo
|
|
|
Sub total actividades
fase 3.
|
|
|
|
9.800.000.oo
|
|
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO.
|
|
|
|
426.668.250.oo
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario